Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1 |
Аналитический код 2 |
Сумма |
|||
на 20 21 г. текущий финансовый год |
на 20 22 г. первый год плановою периода |
на 20 23 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Остаток средств на начало текущею финансового года |
0001 |
X |
X |
|
|
|
|
Остаток средств на конец текущего финансовою юла |
0002 |
X |
к |
|
|
|
|
Доходы, Bcei о: |
1000 |
|
|
17246700 |
17472000 |
17706000 |
|
в том числе: доходы от собственности, всего |
1100 |
120 |
|
180000 |
180000 |
180000 |
|
в том числе: |
1110 |
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1 |
Аналитический код2 |
Сумма |
|||
на 20 21 г. текущий финансовый год |
на 20 22 г. первый год планово! о периода |
на 20 23 г. второй год плановою периода |
за пределами планового периода |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всею |
1200 |
130 |
|
16751700 |
16907000 |
17106000 |
|
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
1210 |
130 |
|
16463700 |
16619000 |
16818000 |
|
доходы от штрафов. пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
1300 |
140 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
1310 |
140 |
|
|
|
|
|
безвозмездные денежные поступления, всего |
1400 |
150 |
|
75000 |
75000 |
75000 |
|
в том числе: |
1410 |
|
|
|
|
|
|
прочие доходы, всего |
1500 |
180 |
|
|
|
|
|
в том числе: целевые субсидии |
1510 |
180 |
|
240000 |
310000 |
345000 |
|
субсидии на осуществление капитальных вложений |
1520 |
180 |
|
|
|
|
|
доходы от операций с активами, всего |
1600 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
1610 |
|
|
|
|
|
|
прочие поступления, всего4 |
1700 |
X |
|
|
|
|
|
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1710 |
510 |
|
|
|
|
X |
Расходы, всего |
2000 |
X |
|
17246700 . |
17472000 • |
17706000 • |
|
в том числе: на выплаты персоналу, всего |
2100 |
X |
|
|
|
|
X |
в том числе: оплата труда |
2110 |
111 |
|
11353809 |
11449109 |
11449109 |
X |
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера |
2120 |
112 |
|
|
10000 |
10000 |
X |
иные выплаты, за исключением фонда оплаты груда учреждения, для выполнения отдельных полномочий |
2130 |
113 |
|
|
|
|
X |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате груда работников и иные выпла1ы работникам учреждений, всего |
2140 |
119 |
|
3428639.72 |
3457239.72 |
3457239.72 |
X |
в гом числе: на выплаты по оплате |руда |
2141 |
119 |
|
|
|
|
X |
на иные выплаты работникам |
2142 |
119 |
|
|
|
|
X |
социальные и иные выплаты населению, всего |
2200 |
300 |
|
|
|
|
X |
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
2210 |
320 |
|
|
|
|
X |
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативны х обязательств |
2211 |
321 |
|
|
|
|
X |
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда |
2220 |
340 |
|
|
|
|
X |
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1 |
Аналитический кол2 |
Сумма |
|||
на 20 21 г. текущий финансовый год |
на 20 22 г. первый год планового периода |
на 20 23 г. второй гол планового периода |
за пределами планового периода |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства |
2230 |
350 |
|
|
|
|
X |
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2240 |
360 |
|
|
|
|
X |
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
|
82600 |
78400 |
78400 |
X |
из них: надо! на имущество организаций и земельный налог |
2310 |
851 |
|
82600 |
78400 |
78400 |
X |
иные налоги (включаемые в сослав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
2320 |
852 |
|
|
|
|
X |
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |
2330 |
853 |
|
|
|
|
X |
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего |
2400 |
X |
|
|
|
|
X |
из них; гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам |
2410 |
810 |
|
|
|
|
X |
прочие выплазы (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |
2500 |
X |
|
|
|
|
X |
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |
2520 |
831 |
|
|
|
|
X |
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ' |
2600 |
X |
|
2381651.28 |
2477251.28 |
2711251.28 |
|
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
2610 |
241 |
|
|
|
|
|
закупку' товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
2620 |
242 |
|
|
|
|
|
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципальною) имущества |
2630 |
243 |
|
|
|
|
|
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего |
2640 |
244 |
|
2381651.28 |
2477251.28 |
2711251.28 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. всего |
2650 |
400 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
2651 |
406 |
|
|
|
|
|
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями |
2652 |
407 |
|
|
|
|
|
Выплаты, уменьшающие доход, веет о 6 |
3000 |
100 |
|
|
|
|
X |
в том числе: налог на прибыль" |
ЗОЮ |
|
|
|
|
|
X |
налог на добавленную стоимость " |
3020 |
|
|
|
|
|
X |
прочие налоги, уменьшающие доход' |
3030 |
|
|
|
|
|
X |
Прочие выплаты, всего |
4000 |
X |
|
|
|
|
X |
из них: возврат в бюджет средств субсидии |
4010 |
610 |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Сумма |
|||
на 20 21 г. (текущий финансовый год) |
на 20 22 г. (первый год планового периода) |
на 20 23 г. (второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всею 9 |
26000 |
X |
2381651.28 |
2477251.28 |
2711251.28 |
|
1.1 |
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2013, № 14, ст. 1652; 2018. № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 30. ст 4571; 2018. № 32. ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)1" |
26100 |
X |
|
|
|
|
1.2 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального такона № 223-ФЗ |
26200 |
X |
|
|
|
|
1.3 |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового юда с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11 |
26300 |
X |
|
|
|
|
1.4 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального такона № 223-ФЗ 11 |
26400 |
X |
2381651.28 |
2477251 28 |
2711251.28 |
|
1.4.1 |
в том числе; за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственною (муниципального) задания |
26410 |
X |
1720400 |
1756000 |
1955000 |
|
1.4.1.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26411 |
X |
1720400 |
1756000 |
1955000 |
|
1.4.1.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26412 |
X |
|
|
|
|
1.4.2 |
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
26420 |
X |
240000 |
310000 |
345000 |
|
1.4.2.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26421 |
X |
240000 |
310000 |
345000 |
|
1.4.2.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26422 |
X |
|
|
|
|
1.4.3 |
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений |
26430 |
X |
|
|
|
|
1.4.4 |
за счет средст в обязательного медицинского страхования |
26440 |
X |
|
|
|
|
1.4.4.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26441 |
X |
|
|
|
|
1.4.4.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26442 |
X |
|
|
|
|
1.4.5 |
за счет прочих источников финансового обеспечения |
26450 |
X |
421251.28 |
411251.28 |
411251.28 |
|
1.4.5.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26451 |
X |
421251.28 |
411251 28 |
411251.28 |
|
1.4.5.2 |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26452 |
X |
|
|
|
|
2 |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 1 |
26500 |
X |
|
|
|
|
|
в том числе по голу начала закупки: |
26510 |
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Сумма |
|||
на 20 21 г. (текущий финансо вый год) |
на 20 22 г. (первый год планового периода) |
на 20 23 г. (второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
3 |
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему году закупки |
26600 |
X |
|
|
|
|
|
в том числе по голу начала закупки: |
26610 |
|
|
|
|
|