Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Борисоглебского городского округа Воронежской области
"Борисоглебская централизованная библиотечная система"


slabovidyaschie 1445215043

kachestvo uslug

neb

 

05

sudba soldata

stranici pobedy

   lica pobedy              

kultura_.jpg

rabota v rossii 1

Яндекс.Метрика

Приложение 1

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского городского округа

pfhd 2020 1

  

 

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения 

на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

 от "21 "января 2020 г.

 

 
               Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя администрация Борисоглебского городского округа 

               Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры БГО "Борисоглебская централизованная библиотечная система"

               Единица измерения: руб.

 

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1

Аналитический код 2

Сумма

на 20 20 г.

текущий финансовый год

на 20 21 г.

первый год планового периода

на 20 22 г.

второй год планового периода

за пределами планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Остаток средств на начало текущего финансового года 3

0001

х

х

 

 

 

 

Остаток средств на конец текущего финансового года 3

0002

х

х

 

 

 

 

Доходы, всего:

1000

 

 

16777900

13699150

14382200

 

в том числе:

доходы от собственности, всего

1100

120

 

180000

180000

180000

 

в том числе:

1110

 

 

 

 

 

 


Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1

Аналитический код 2

Сумма

на 20 20 г.

текущий финансовый год

на 20 21 г.

первый год планового периода

на 20 22 г.

второй год планового периода

за пределами планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат3 учреждений, всего

1200

130

 

16487900

13409150

14092200

 

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

 

16198900

13100150

13763200

 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

 

 

 

 

 

в том числе:

1310

140

 

 

 

 

 

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

 

110000

110000

110000

 

в том числе:

1410

 

 

 

 

 

 

прочие доходы, всего

1500

180

 

 

 

 

 

в том числе: целевые субсидии

1510

180

 

 

 

 

 

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

180

 

 

 

 

 

доходы от операций с активами, всего

1600

 

 

 

 

 

 

в том числе:

1610

 

 

 

 

 

 

4 прочие поступления, всего

1700

х

 

 

 

 

 

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1710

510

 

 

 

 

х

Расходы, всего

2000

х

 

16767900

13689150

14372200

 

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

2100

х

 

 

 

 

х

в том числе: оплата труда

2110

111

 

11059900

8755753

9171453

х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

 

10000

10000

10000

х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

 

 

 

 

х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

 

3344000

2648147

2773147

х

в том числе:

на выплаты по оплате труда

2141

119

 

 

 

 

х

на иные выплаты работникам

2142

119

 

 

 

 

х

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

 

 

 

 

х

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

 

 

 

 

х

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

 

 

 

 

х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2220

340

 

 

 

 

х


Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1

Аналитический код 2

Сумма

на 20 20 г.

текущий финансовый год

на 20 21 г.

первый год планового периода

на 20 22 г.

второй год планового периода

за пределами планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

на премирование физических лиц за достижения3 в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

 

 

 

 

х

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2240

360

 

 

 

 

х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

 

84000

90000

90000

х

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

 

84000

90000

90000

х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

 

 

 

 

х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

 

 

 

 

х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2400

х

 

 

 

 

х

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2410

810

 

 

 

 

х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

х

 

 

 

 

х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

 

 

 

 

х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 5

2600

х

 

2280000

2195250

2337600

 

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610

241

 

 

 

 

 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

 

 

 

 

 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2630

243

 

 

 

 

 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

 

2280000

2195250

2337600

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

 

 

 

 

 

в том числе:

2651

406

 

 

 

 

 

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

2652

407

 

 

 

 

 

Выплаты, уменьшающие доход, всего 6

3000

100

 

10000

10000

10000

х

в том числе: налог на прибыль 6

3010

 

 

10000

10000

10000

х

налог на добавленную стоимость 6

3020

 

 

 

 

 

х

6 прочие налоги, уменьшающие доход

3030

 

 

 

 

 

х

Прочие выплаты, всего 7

4000

х

 

 

 

 

х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 


Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1

Аналитический код 2

Сумма

на 20 20 г.

текущий финансовый год

на 20 21 г.

первый год планового периода

на 20 22 г.

второй год планового периода

за пределами планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п

Наименование показателя

Коды строк

Год начала закупки

Сумма

на 20 20 г.

(текущий финансовый год)

на 20 21 г.

(первый год планового периода)

на 20 22 г.

(второй год планового периода)

за пределами планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 9

26000

х

2280000

2195250

2337600

 

1.1

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)10

26100

х

 

 

 

 

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 10

26200

х

 

 

 

 

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11

26300

х

 

 

 

 

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11

26400

х

2280000

2195250

2337600

 

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

26410

х

1871000

1766250

1888600

 

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

х

1871000

1766250

1888600

 

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

х

 

 

 

 

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

х

 

 

 

 

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

х

 

 

 

 

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26422

х

 

 

 

 

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 12

26430

х

 

 

 

 

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

х

 

 

 

 

1.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

х

 

 

 

 

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

х

 

 

 

 

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

409000

429000

449000

 

1.4.5.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

409000

429000

449000

 

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

х

 

 

 

 

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 13

26500

х

 

 

 

 

 

в том числе по году начала закупки:

26510

 

 

 

 

 


 

П/П

Наименование Показателя

Коды строк

Год начала закуПки

Сумма

на 2020 г. (текущий финансовый год)

на 2021 г. (Первый год Планового Периода)

на 2022 г. (второй год Планового Периода)

за Пределами

Планового Периода

3

Итого По договорам, Планируемым к заключению в со9ответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, По соответствующему году закупки

26600

х

 

 

 

 

 

в том числе По году начала закупки:

26610

 

 

 

 

 

 
pfhd 2020 2

 


 

 

 

 

 

       

 

 План финансово-хозяйственной деятельности МБУК БГО «БЦБС» на 2020 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1

Аналитический код 2

Сумма

на 20 20 г.

текущий финансовый год

на 20 21 г.

первый год планового периода

на 20 22 г.

второй год планового периода

за пределами планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Остаток средств на начало текущего финансового года 3

0001

х

х

 

 

 

 

Остаток средств на конец текущего финансового года 3

0002

х

х

 

 

 

 

Доходы, всего:

1000

 

 

16777900

13699150

14382200

 

в том числе:

доходы от собственности, всего

1100

120

 

180000

180000

180000

 

в том числе:

1110

 

 

 

 

 

 


Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1

Аналитический код 2

Сумма

на 20 20 г.

текущий финансовый год

на 20 21 г.

первый год планового периода

на 20 22 г.

второй год планового периода

за пределами планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат3 учреждений, всего

1200

130

 

16487900

13409150

14092200

 

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

 

16198900

13100150

13763200

 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

 

 

 

 

 

в том числе:

1310

140

 

 

 

 

 

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

 

110000

110000

110000

 

в том числе:

1410

 

 

 

 

 

 

прочие доходы, всего

1500

180

 

 

 

 

 

в том числе: целевые субсидии

1510

180

 

 

 

 

 

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

180

 

 

 

 

 

доходы от операций с активами, всего

1600

 

 

 

 

 

 

в том числе:

1610

 

 

 

 

 

 

4 прочие поступления, всего

1700

х

 

 

 

 

 

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1710

510

 

 

 

 

х

Расходы, всего

2000

х

 

16767900

13689150

14372200

 

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

2100

х

 

 

 

 

х

в том числе: оплата труда

2110

111

 

11059900

8755753

9171453

х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

 

10000

10000

10000

х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

 

 

 

 

х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

 

3344000

2648147

2773147

х

в том числе:

на выплаты по оплате труда

2141

119

 

 

 

 

х

на иные выплаты работникам

2142

119

 

 

 

 

х

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

 

 

 

 

х

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

 

 

 

 

х

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

 

 

 

 

х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2220

340

 

 

 

 

х


Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1

Аналитический код 2

Сумма

на 20 20 г.

текущий финансовый год

на 20 21 г.

первый год планового периода

на 20 22 г.

второй год планового периода

за пределами планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

на премирование физических лиц за достижения3 в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

 

 

 

 

х

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2240

360

 

 

 

 

х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

 

84000

90000

90000

х

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

 

84000

90000

90000

х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

 

 

 

 

х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

 

 

 

 

х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2400

х

 

 

 

 

х

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2410

810

 

 

 

 

х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

х

 

 

 

 

х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

 

 

 

 

х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 5

2600

х

 

2280000

2195250

2337600

 

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610

241

 

 

 

 

 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

 

 

 

 

 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2630

243

 

 

 

 

 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

 

2280000

2195250

2337600

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

 

 

 

 

 

в том числе:

2651

406

 

 

 

 

 

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

2652

407

 

 

 

 

 

Выплаты, уменьшающие доход, всего 6

3000

100

 

10000

10000

10000

х

в том числе: налог на прибыль 6

3010

 

 

10000

10000

10000

х

налог на добавленную стоимость 6

3020

 

 

 

 

 

х

6 прочие налоги, уменьшающие доход

3030

 

 

 

 

 

х

Прочие выплаты, всего 7

4000

х

 

 

 

 

х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 


Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1

Аналитический код 2

Сумма

на 20 20 г.

текущий финансовый год

на 20 21 г.

первый год планового периода

на 20 22 г.

второй год планового периода

за пределами планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Этот сайт предназначен для посмотра пользователям старше 6-ти лет